|
Faktúra |
14/25
|
Doprava Košice-Kokšov Bakša a späť
|
160,00 |
s DPH |
202561
|
|
25.06.2025 |
M a M TRANS SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola |
30.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
16/25
|
Štyri živly-Alpinka
|
274,00 |
s DPH |
|
2025057
|
25.06.2025 |
DIVADLO NEON |
Materská škola |
30.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
17/25
|
Exkurzia na kontaktnej farme Sabačik
|
210,00 |
s DPH |
03/06/2025/07
|
|
26.06.2025 |
SILVIA SABOVÁ, Sprostredkovateľská činnosť |
Materská škola |
30.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
15/25
|
Doprava Košice-Kokšov Bakša a späť
|
170,00 |
s DPH |
202560
|
|
27.06.2025 |
M a M TRANS SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola |
30.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25
|
Premietanie v MŠ Šafárikova, Astro Show
|
330,00 |
s DPH |
20250073
|
|
18.06.2025 |
OZ Astronómia pre všetkých |
Materská škola |
25.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
11/25
|
Doprava Košice-Klimapark a späť
|
223,00 |
s DPH |
|
625014
|
17.06.2025 |
MADI servis s.r.o. |
Materská škola |
23.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25
|
Doprava Košice-Klimapark a späť
|
223,00 |
s DPH |
625015
|
|
20.06.2025 |
MADI servis s.r.o. |
Materská škola |
23.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10/25
|
Interaktívny hudobný program s ujom Ľubom
|
250,00 |
s DPH |
2025000034
|
|
19.06.2025 |
Ľubomír Hreha -Ujo Ľubo |
Materská škola |
19.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9/25
|
Vstup-opálové bane
|
357,00 |
s DPH |
400250040
|
|
11.06.2025 |
Slovenské opálové bane, s.r.o. |
Materská škola |
17.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8/25
|
Čistiace potreby
|
430,00 |
s DPH |
20250439
|
|
12.06.2025 |
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Materská škola |
12.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7/25
|
Divadelné predstavenie
|
160,00 |
s DPH |
6/2025
|
|
12.06.2025 |
MIHOKOVÁ Barbora |
Materská škola |
12.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6/25
|
Doprava Košice-Opálové bane a späť
|
260,00 |
s DPH |
202543
|
|
11.06.2025 |
M a M TRANS SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola |
12.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5/25
|
Doprava Košice – Zlatá Idka a späť
|
320,00 |
s DPH |
202534
|
|
04.06.2025 |
M a M TRANS SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola |
04.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4/25
|
Pobyt s ubytovaním Zlatá Idka
|
1 935,00 |
s DPH |
R1180228
|
|
04.06.2025 |
CHEMAKO spol. s.r.o. |
Materská škola |
04.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3/25
|
Doprava Košice-Kavečany ZOO a späť
|
160,00 |
s DPH |
202532
|
|
28.05.2025 |
M a M TRANS SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola |
02.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2/25
|
Výchovný program Včielka
|
84,00 |
s DPH |
38
|
|
26.05.2025 |
CVČ |
Materská škola |
29.05.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1/25
|
Vstupné do ZOO
|
84,00 |
s DPH |
20240522
|
|
28.05.2025 |
Zoologická záhrada Košice |
Materská škola |
28.05.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Čistiace potreby
|
578,31 |
s DPH |
20241048
|
|
02.12.2024 |
PAPIER SERVIS s.r.o. |
|
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Tlačiareň a atrament
|
250,00 |
s DPH |
240298
|
|
03.12.2024 |
PrintMaster s.r.o |
|
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Rebrík-schodíky
|
117,80 |
s DPH |
91374088/0
|
|
20.11.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
|
15.11.2024 |
05.12.2024 |