|
Faktúra |
4/25
|
Pobyt s ubytovaním Zlatá Idka
|
1 935,00 |
s DPH |
R1180228
|
|
04.06.2025 |
CHEMAKO spol. s.r.o. |
Materská škola |
04.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Detská literatúra
|
1 000,00 |
s DPH |
F524013417
|
|
15.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Rebrík-schodíky
|
52,90 |
s DPH |
91374091/0
|
|
20.11.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o |
|
15.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Rebrík-schodíky
|
117,80 |
s DPH |
91374088/0
|
|
20.11.2024 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
|
15.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12/25
|
Doprava Košice-Klimapark a späť
|
223,00 |
s DPH |
625015
|
|
20.06.2025 |
MADI servis s.r.o. |
Materská škola |
23.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Vysávač
|
266,99 |
s DPH |
6155437973
|
|
18.11.2024 |
NAY a.s |
|
15.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7/25
|
Divadelné predstavenie
|
160,00 |
s DPH |
6/2025
|
|
12.06.2025 |
MIHOKOVÁ Barbora |
Materská škola |
12.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9/25
|
Vstup-opálové bane
|
357,00 |
s DPH |
400250040
|
|
11.06.2025 |
Slovenské opálové bane, s.r.o. |
Materská škola |
17.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Čistiace potreby
|
578,31 |
s DPH |
20241048
|
|
02.12.2024 |
PAPIER SERVIS s.r.o. |
|
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Čistiace potreby
|
680,00 |
s DPH |
20240558
|
|
09.07.2024 |
PAPIER SERVIS s.r.o. |
|
23.07.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
Kancelárske potreby
|
200,00 |
s DPH |
20240522
|
|
25.06.2024 |
PAPIER SERVIS s.r.o. |
|
25.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1/25
|
Vstupné do ZOO
|
84,00 |
s DPH |
20240522
|
|
28.05.2025 |
Zoologická záhrada Košice |
Materská škola |
28.05.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Výtvarné potreby
|
1 650,00 |
s DPH |
2024202
|
|
31.10.2024 |
All 4 school – Fabianova s.r.o. |
|
13.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
1 470,00 |
s DPH |
240459
|
|
11.11.2024 |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o |
|
11.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Tlačiareň a atrament
|
250,00 |
s DPH |
240298
|
|
03.12.2024 |
PrintMaster s.r.o |
|
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
70,00 |
s DPH |
240061
|
|
05.03.2024 |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o |
|
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
14/25
|
Doprava Košice-Kokšov Bakša a späť
|
160,00 |
s DPH |
202561
|
|
25.06.2025 |
M a M TRANS SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola |
30.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2/25
|
Výchovný program Včielka
|
84,00 |
s DPH |
38
|
|
26.05.2025 |
CVČ |
Materská škola |
29.05.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
15/25
|
Doprava Košice-Kokšov Bakša a späť
|
170,00 |
s DPH |
202560
|
|
27.06.2025 |
M a M TRANS SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola |
30.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6/25
|
Doprava Košice-Opálové bane a späť
|
260,00 |
s DPH |
202543
|
|
11.06.2025 |
M a M TRANS SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola |
12.06.2025 |
17.07.2025 |